1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-2335-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-06-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-405-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-405-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 35589,66 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hernán Espinoza Núñez Razón Social HERNAN DEL TRANSITO ESPINOZA NUNEZ R.U.T. 7.682.515-7 Sucursal Hernán Espinoza Núñez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102102 Overol y sobretodo para hombre 18 Unidad OVEROL MEZCLILLA AZUL TALLAS A DEFINIR OVEROL MEZCLILLA AZUL TALLAS A DEFINIR $ 9.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.982 $ 179.982 39111901 Señalización fluorescente de emplazamientos peligrosos 2 Rollo HUINCHA PELIGRO 50 METROS HUINCHA PELIGRO 50 METROS $ 3.666,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.332 $ 7.332

Total Neto	$ 187.314
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.590
TOTAL OC	$ 222.904