1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3850-558-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-09-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3850-463-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 13-558 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Facturación Pedro Lagos 530 Comuna Río Bueno Impuesto 21964 Dirección de Envío de la Factura Pedro Lagos 530 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIA MANANTIALES SPA Razón Social LIBRERIA MANANTIALES SPA R.U.T. 77.516.956-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LIBRERIA MANANTIALES SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121136 Papel celofán 3 Unidad ROLLO DE PAPEL CELOFÁN TRANSPARENTE Y GRUESO DE 30 METROS DE LARGO   $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000 14121501 Cartón blanqueado 15 Unidad PLIEGO CARTÓN DUPLEX 55*70   $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 60105704 Barras de pegamento libres de ácido 16 Unidad PEGAMENTO BARRA 36 GRS   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000 55121618 Fundas de etiquetas 1 Unidad SET FUNDA TRANSPARENTE OFICIO 100 UDS   $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500 31211508 Pinturas acrílicas 1 Unidad SET 15 COLORES DE PINTURA ACRÍLICA   $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000 44122001 Archivadores de fichas 5 Unidad ARCHIVADOR OFICIO ANCHO   $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 60121113 Cartulina metálica 9 Pliego CARTULINA METÁLICA 50*70 GRS, ROJO, BLANCO AZUL,. UNIDADES POR COLOR   $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300 60123001 Figuras de goma Eva 2 Pliego GOMA EVA GLITTER 40*60   $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800

Total Neto	$ 115.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.964
TOTAL OC	$ 137.564