1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-357-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-03-2017 Nombre de la Orden de Compra SEGUROS OBLIGATORIOS PARA VEHICULOS DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mapfre Seguros de Chile S.A. Razón Social MAPFRE COMPANIA DE SEGUROS GENERALES DE CHILE S A R.U.T. 96.508.210-7 Sucursal Mapfre Seguros de Chile S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84131503 2239-10-LR16 Seguro de automóviles o camiones 1   (1349171) SOAP VEHÍCULOS TIPO STATION WAGON - COMPRAS SOBRE 100 PÓLIZAS (VALOR POR UNIDAD) 1375685 (1349171) SOAP VEHÍCULOS TIPO STATION WAGON - COMPRAS SOBRE 100 PÓLIZAS (VALOR POR UNIDAD); Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.390 $ 5.390

Total Neto	$ 5.390
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 5.390

Justificación de exención de impuesto