1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 996-6-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-01-2025 Nombre de la Orden de Compra AUMENTO 4700 LITROS CSS-1H 996-73-LE24 PROV CHOAPA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 996-73-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - IV Región - Dirección Regional Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Cirujano Videla # 200 piso 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Cirujano Videla # 200 piso 1 Comuna La Serena Impuesto 438463 Dirección de Envío de la Factura Cirujano Videla # 200 piso 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Asfalcom S.A. Razón Social ASFALTOS QUIMICOS Y CONSTRUCCIONES ASFALCOM SA R.U.T. 76.103.677-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Asfalcom S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30121601 Asfalto 4700 Litro EMULSION ASFALTICA CSS-1H valor neto $ 491,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.307.700 $ 2.307.700

Total Neto	$ 2.307.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 438.463
TOTAL OC	$ 2.746.163