1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1110404-514-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-06-2025 Nombre de la Orden de Compra PTG - SOL-2025-1021 - PUNTUAL - SEP - ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA EL DESFILE "HEROES DEL MORRO" ALUMNOS ESCUELA EL MARQUEZ Y LICEO BICENTENARIO PABLO NERUDA - DESDE CONTRATO DE SUMINISTRO LICITACIÓN 1110404-199-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1110404-199-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SLEPCH - EE - Programa 02 Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE CHINCHORRO R.U.T. 62.000.660-2 Dirección de Unidad de Compra Calle Codpa N° 2173 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1311 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE CHINCHORRO R.U.T. 62.000.660-2 Dirección de Facturación Calle Codpa N° 2173 Comuna 1 Impuesto 32890,71 Dirección de Envío de la Factura Calle Codpa N° 2173 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DETALLE ENTREGA COLACIONES Las colaciones, se deben entregar a Funcionario Encargado Extraescolar Sr. José Miguel Valenzuela, celular +56 9 39607153, Dependencia de la Brigada Motorizada N°4 "Rancagua", ubicada en Avda. General Velásquez N°1750, Arica 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mozzarella Restaurante y Pizzería Razón Social ENZO HOMERO GALLEGUILLOS ZAMORANO R.U.T. 7.279.518-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Mozzarella Restaurante y Pizzería Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Global ADQUISICIÓN 32 COLACIONES EN BOLSAS INDIVIDUALES PAPEL KRAF COMPUESTAS POR 1.- AGUA MINERA SIN GAS 250 cc => 32 2.- JUGOS EN CAJA 200 CC => 32 3.- LECHE EN CAJA 200 CC => 32 4.- BARRA DE CEREAL => 32 5.- SANDWICH ALIADO JAMÓN QUESO => 32 6.- BOLSA MINI GALLETA => 32 FECHA DE ENTREGA MIERCOLES 04/06/2025 A LAS 08:00 horas Lugar: DEPENDENCIAS REGIMIENTO "BRIGADA MOTORIZADA N°4 RANCAGUA" (Avda. Gral. Velásquez N°1750, Arica) ADQUISICIÓN 32 COLACIONES EN BOLSAS INDIVIDUALES PAPEL KRAF - SEGÚN PLANILLA EXCEL ADJUNTA $ 173.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 173.109 $ 173.109

Total Neto	$ 173.109
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.891
TOTAL OC	$ 206.000