1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4861-34-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-09-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INSTALACIONES DE UNA REPARTICIÓN DE LA ARMADA DE CHILE, SEGÚN COTIZACIÓN compra ágil: 4861-37-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T) DEPTO. AB. Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T) R.U.T. 61.102.022-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.010.000 del sistema CGU+PLUS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T) R.U.T. 61.102.022-8 Dirección de Facturación AVENIDA JORGE MONTT S/N BASE NAVAL TALCAHAUANO Comuna Talcahuano Impuesto 207753,41 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA JORGE MONTT S/N BASE NAVAL TALCAHAUANO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-10-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora A y V Razón Social COMERCIALIZADORA ALEJANDRO RUBIO SANHUEZA SPA R.U.T. 76.205.223-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercializadora A y V Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Unidad MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INSTALACIONES DE UNA REPARTICIÒN DE LA ARMADA DE CHILE, SEGUN LISTADO DE MATERIALES ADJUNTO Y COTIZACIÓN COMPRA ÁGIL NRO. 4861-37-COT25. MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INSTALACIONES DE UNA REPARTICIÒN DE LA ARMADA DE CHILE, SEGUN LISTADO DE MATERIALES ADJUNTO Y COTIZACIÓN COMPRA ÁGIL NRO. 4861-37-COT25. $ 1.093.439,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.093.439 $ 1.093.439

Total Neto	$ 1.093.439
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 207.753
TOTAL OC	$ 1.301.192