1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5349-1555-TD25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-08-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 5349-332-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones No Clinicas Razón Social HOSPITAL PROVINCIAL DEL HUASCO MSR FERNANDO ARIZTIA RUIZ R.U.T. 61.606.303-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6771 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL PROVINCIAL DEL HUASCO MSR FERNANDO ARIZTIA RUIZ R.U.T. 61.606.303-0 Dirección de Facturación Avda. Huasco N°392, Acceso Sur a Vallenar Comuna Vallenar Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avda. Huasco N°392, Acceso Sur a Vallenar 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SQUIRO Razón Social SERVICIOS QUIRÚRGICOS ONCOLÓGICOS SPA R.U.T. 77.942.422-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SQUIRO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 25 Hora SERVICIO TURNO UNIDAD EMERGENCIA DESDE EL DIA 02/05/2025 A LAS 08:00 HRS HASTA EL DIA 03/05/2025 A LAS 09:00 HRS,CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD N° 3722 SERVICIO TURNO UNIDAD EMERGENCIA DESDE EL DIA 02/05/2025 A LAS 08:00 HRS HASTA EL DIA 03/05/2025 A LAS 09:00 HRS,CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD N° 3722 $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.250.000 $ 1.250.000 80111715 Profesionales 23 Hora SERVICIO TURNO UNIDAD EMERGENCIA DESDE EL DIA 15/06/2025 A LAS 09:00 HRS HASTA EL DIA 16/06/2025 A LAS 08:00 HRS,CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD DE COMPRA N° 3816 SERVICIO TURNO UNIDAD EMERGENCIA DESDE EL DIA 15/06/2025 A LAS 09:00 HRS HASTA EL DIA 16/06/2025 A LAS 08:00 HRS,CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD DE COMPRA N° 3816 $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.150.000 $ 1.150.000 80111715 Profesionales 23 Hora SERVICIO TURNO UNIDAD EMERGENCIA DESDE EL DIA 06/07/2025 A LAS 09:00 HRS HASTA EL DIA 07/07/2025 A LAS 08:00 HRS,CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD DE COMPRA N° 3841 SERVICIO TURNO UNIDAD EMERGENCIA DESDE EL DIA 06/07/2025 A LAS 09:00 HRS HASTA EL DIA 07/07/2025 A LAS 08:00 HRS,CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD DE COMPRA N° 3841 $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.150.000 $ 1.150.000 80111715 Profesionales 24 Hora SERVICIO TURNO UNIDAD EMERGENCIA DESDE EL DIA 07/06/2025 A LAS 09:00 HRS HASTA EL DIA 08/06/2025 A LAS 09:00 HRS,CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD DE COMPRA N° 3815 SERVICIO TURNO UNIDAD EMERGENCIA DESDE EL DIA 07/06/2025 A LAS 09:00 HRS HASTA EL DIA 08/06/2025 A LAS 09:00 HRS,CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD DE COMPRA N° 3815 $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200.000 $ 1.200.000 80111715 Profesionales 25 Hora SERVICIO TURNO UNIDAD EMERGENCIA DESDE EL DIA 16/05/2025 A LAS 08:00 HRS HASTA EL DIA 17/05/2025 A LAS 09:00 HRS,CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD DE COMPRA N° 3723 SERVICIO TURNO UNIDAD EMERGENCIA DESDE EL DIA 16/05/2025 A LAS 08:00 HRS HASTA EL DIA 17/05/2025 A LAS 09:00 HRS,CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD DE COMPRA N° 3723 $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.250.000 $ 1.250.000

Total Neto	$ 6.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 6.000.000

Justificación de exención de impuesto