1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-4391-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-10-2011 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACION CENTRO RECREATIVO TURISMO SOCIAL 2011 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Pedro Montt 56 Puerto Montt Comuna * Impuesto 775583,19327718 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 56 Puerto Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Complejo Turistico Hotel y Cabañas Frutillar S.A. Razón Social COMPLEJO TURISTICO HOTEL Y CABANAS FRUTILLAR S A R.U.T. 96.580.700-4 Sucursal Complejo Turistico Hotel y Cabañas Frutillar S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111601 Centros de conferencias 1 Unidad CONTRATACION CENTRO RECREATIVO CON SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y AREAS DE ESPARCIMIENTO RESPECTO DEL PROGRAMA DE TURISMO SOCIAL 2011 CONTRATACION CENTRO RECREATIVO CON SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y AREAS DE ESPARCIMIENTO RESPECTO DEL PROGRAMA DE TURISMO SOCIAL 2011 $ 4.082.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.082.017 $ 4.082.017

Total Neto	$ 4.082.017
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 775.583
TOTAL OC	$ 4.857.600