1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3486-80-SE24 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 29-02-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3486-10-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3486-10-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL R.U.T. 69.190.400-8 Dirección de Unidad de Compra A. PRAT 65 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206001 del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL R.U.T. 69.190.400-8 Dirección de Facturación A. PRAT 65 Comuna Nueva Imperial Impuesto 755852,3 Dirección de Envío de la Factura A. PRAT 65 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRUPO LECAROS S.A. Razón Social GRUPO LECAROS S.A. R.U.T. 76.268.982-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GRUPO LECAROS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23153007 Artículo de instalación 1 Unidad SERVICIO DE DESINSTALACION, TRASLADO E INSTALACION DE EQUIPOS DENTALES DEL CESFAM, SEGUN BASES TECNICAS ADJUNTAS INSTALACIÓN DE UNIDADES DENTALES $ 3.978.170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.978.170 $ 3.978.170

Total Neto	$ 3.978.170
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 755.852
TOTAL OC	$ 4.734.022