1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4114-185-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-06-2024 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y REPARACION BUS SPRINTER 413 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4114-18-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACAUTIN R.U.T. 69.181.000-3 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 336 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206002 del sistema CRECIC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACAUTIN R.U.T. 69.181.000-3 Dirección de Facturación Serrano N° 399 Comuna Curacautín Impuesto 82546,26 Dirección de Envío de la Factura Serrano N° 399 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gerardo Ivan Razón Social ELECTROMECANICA GERARDO YAÑEZ SANCHEZ EIRL R.U.T. 76.891.637-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Gerardo Ivan Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46182306 Cinturones de seguridad 1 Global MANTENCION Y REPARACION BUS SPRINTER 413 SEGÚN ORDEN DE TRABAJO NRO. 073, DEL 26/06/2024.-   $ 434.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 434.454 $ 434.454

Total Neto	$ 434.454
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 82.546
TOTAL OC	$ 517.000