1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 922070-58-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-04-2024 Nombre de la Orden de Compra OC desde 922070-1-LP23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 922070-1-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Zona de Bienestar Antofagasta Razón Social Zona de Bienestar Antofagasta R.U.T. 65.117.365-5 Dirección de Unidad de Compra Ejército 01530 interior - Antofagasta 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Zona de Bienestar Antofagasta R.U.T. 65.117.365-5 Dirección de Facturación Ejército 01530 interior - Antofagasta Comuna Antofagasta Impuesto 56990,5 Dirección de Envío de la Factura Ejército 01530 interior - Antofagasta 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor C&F Razón Social CONSTRUCCION CRISTOPHER VILLALOBOS SALAZAR E.I.R. R.U.T. 76.548.276-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal C&F Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141807 Servicio de gasfitería y alcantarillado 1 Unidad no definida Conforme a Cotización N.° 68 de fecha 01ABR2024 REPARACIÓN RED DE AGUA POTABLE, BLOCK 06, DEPTO 301, PM "LOS MILITARES" $ 299.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 299.950 $ 299.950

Total Neto	$ 299.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.990
TOTAL OC	$ 356.940