1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1799-48-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-06-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1799-23-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junaeb Región del Libertador Bernardo OHiggins Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 145 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Facturación O´CARROL #452, RANCAGUA CENTRO Comuna Rancagua Impuesto 35356,91 Dirección de Envío de la Factura O´CARROL #452, RANCAGUA CENTRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Libreria Globo Razón Social LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA EL GLOBO LIMITADA R.U.T. 76.197.532-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Libreria Globo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111509 Portalápiz 1 Unidad no definida SEGUN FORMULARIO ADJUNTO SE REQUIERE MATERIALES DE OFICINA   $ 186.089,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 186.089 $ 186.089

Total Neto	$ 186.089
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.357
TOTAL OC	$ 221.446