1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-1718-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQ. BASURERO ESR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215 22 04 008 del sistema proexsi. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 46610 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Aseocorp Razón Social Margot Del Pilar Arteta Guerrero R.U.T. 6.887.775-k Sucursal Aseocorp Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121804 2239-7-LP12 Cubos o baldes para limpieza 3   (1369651 )BASURERO PLASTIC OMNIUM ALEMAN CON TAPA SELECTIVA AGUJERO RECICLAJE 240 LITROS UNIDAD 1396215 (1369651) BASURERO PLASTIC OMNIUM ALEMAN CON TAPA SELECTIVA AGUJERO RECICLAJE 240 LITROS UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $8940 $ 74.500,00 $ 0,00 $ 26.820,00 $ 223.500 $ 250.320

Total Neto	$ 250.320
Descuento	$ 5.006
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.610
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 291.924