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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3061-270-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
30-08-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUIRIR PERNOS INOXIDABLES PARA LAM-34 ANGAMOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Comandancia Base Naval Iquique
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R.U.T. |
61.962.400-9 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. ARTURO PRAT 706, BASE NAVAL IQUIQUIE |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
54925,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. ARTURO PRAT 706, BASE NAVAL IQUIQUIE |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
04-09-2024 |
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Proveedor |
AUTANA GROUP SPA |
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Razón Social |
AUTANA GROUP SPA
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R.U.T. |
77.324.222-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
AUTANA GROUP SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31161607
| Pernos de expansión | 146 | Unidad | PERNO HEX. 10X50 COMPLETO INOXIDABLE | |
$ 1.980,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 289.080
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$ 289.080
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Total Neto
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$ 289.080
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 54.925
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$ 344.005
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.