1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4492-96-AG25 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 02-09-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE IMPRESORAS, TONER Y TINTAS PARA ESCUELA SANTA LAURA DE LO FIGUEROA DE PENCAHUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCAHUE R.U.T. 69.110.800-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP N°94 SEP LO FIGUEROA proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCAHUE R.U.T. 69.110.800-7 Dirección de Facturación Alejandro Cruz Vengara #891 Comuna Pencahue Impuesto 558546,61 Dirección de Envío de la Factura Alejandro Cruz Vengara #891 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor *COMERCIAL SF E.I.R.L. Razón Social COMERCIALIZADORA LIZETTE FAUNDEZ MARTINEZ EIRL R.U.T. 76.080.334-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal *COMERCIAL SF E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103116 Kits para impresoras 1 Kit SOLICITUD SEGUN ADJUNTO CON ENTREGA   $ 2.939.719,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.939.719 $ 2.939.719

Total Neto	$ 2.939.719
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 558.547
TOTAL OC	$ 3.498.266