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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
520487-34-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
11-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PAC-DR_XVIRM25-38 adquisición neceser compra ágil: 520487-32-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Direccion Regional Metropolitana |
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Razón Social |
Servicio Nacional de Turismo
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R.U.T. |
60.704.000-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio Nacional de Turismo
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R.U.T. |
60.704.000-1 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Condell N° 679 |
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Comuna |
Providencia
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Impuesto |
44368,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Condell N° 679 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Pro-gift |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA PRO-GIFT LIMITADA.
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R.U.T. |
76.029.873-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Pro-gift |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82121505
| Impresión promocional o publicitaria | 1 | Unidad | Adquisición de Neceser de fieltro RPET en color gris, dimensiones 21 x 12 x 6,5 cm, confeccionado de material reciclado, con logo del Programa Turismo Familiar de Sernatur, a un (1) color, para transportar elementos de cuidado personal en viajes y bolsos de deporte. (en su oferta indicar el monto total del numero de neceser ofertados) | |
$ 233.520,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 233.520
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$ 233.520
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Total Neto
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$ 233.520
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 44.369
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$ 277.889
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.