1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1211839-1473-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-10-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1211839-147-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1211839-147-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social CORP MUNIC EDUC SALUD Y ATENCION R.U.T. 70.856.400-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204013 del sistema MANAGER. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNIC EDUC SALUD Y ATENCION R.U.T. 70.856.400-1 Dirección de Facturación Gandarillas 93 Comuna Puente Alto Impuesto 400117,2 Dirección de Envío de la Factura Gandarillas 93 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-10-2024 Título Descripción DETALLE PARA DESPACHO RECIBE VANESSA CUEVAS, FONO 992750792. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DENIMED E.I.R.L Razón Social IMPORTADORA RICARDO ELISEO SIVILOTTI DENIMED E.I.R R.U.T. 76.588.710-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DENIMED E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131618 Utensilios de pedicura 14 Unidad Micromotor podológico con puntas incluidas MICROMOTOR DE PODOLOGIA STRONG 204, ORIGINAL DE COREA, INCLUYE KIT DE FRESAS $ 150.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.105.880 $ 2.105.880

Total Neto	$ 2.105.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 400.117
TOTAL OC	$ 2.505.997