1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1171166-355-AG25 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 03-09-2025 Nombre de la Orden de Compra RIG: P02/SLEP/SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA / LICEO FEDERICO VARELA//ID: 1171166-157-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra P02 SLEP ATACAMA Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA R.U.T. 62.000.810-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con presupuesto liberado correspondiente al folio de compromiso SIGFE: 2697 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA R.U.T. 62.000.810-9 Dirección de Facturación INFANTE N° 740 / COPIAPO Comuna Copiapó Impuesto 869440 Dirección de Envío de la Factura INFANTE N° 740 / COPIAPO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENTEL CHILE S.A. Razón Social EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S A R.U.T. 92.580.000-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ENTEL CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83121703 Servicios relacionados con Internet 2 Pack servicio de internet Liceo federico Varela   $ 2.288.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.576.000 $ 4.576.000

Total Neto	$ 4.576.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 869.440
TOTAL OC	$ 5.445.440