|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2069-3601-SE26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
05-05-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MFA-CE-032026-SERVICIO DE MANTENCIÓN CORRECTIVA DE AMBULANCIA MARZO-LE25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2069-239-LP25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
|
|
R.U.T. |
61.608.101-2 |
|
Dirección de Facturación |
Gran Avenida 3204 |
|
Comuna |
*
|
|
Impuesto |
1078297,12 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Gran Avenida 3204 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
SERVICIO TECNICO AUTOMOTRIZ J.M |
|
Razón Social |
FREDDY EDUARDO SAN MARTÍN ZAMBRANO
|
|
R.U.T. |
8.046.185-2 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
SERVICIO TECNICO AUTOMOTRIZ J.M |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
25101703
| Ambulancias | 1 | Unidad no definida | SSOP0506 MANTENCIÓN CORRECTIVA DE MERCEDES BENZ SPRINTER 415
| MANTENCIÓN CORRECTIVA DE MERCEDES BENZ SPRINTER 415. COTIZACIÓN 22590 / 22635 / 22644 / 22660 / 22672 / 22686 / 22715 / 22726 / 22744 |
$ 5.675.248,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 5.675.248
|
$ 5.675.248
|
|
|
Total Neto
|
$ 5.675.248
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 1.078.297
|
|
$ 6.753.545
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.