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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
956-157-CM25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
12-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra: 956-157-CM25. OC Interna N°50. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO
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R.U.T. |
61.606.500-9 |
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Dirección de Facturación |
Av. Brasil N° 1435 |
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Comuna |
Valparaíso
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Impuesto |
394706 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Brasil N° 1435 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CFA SPA |
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Razón Social |
COMERCIAL CFA SPA
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R.U.T. |
77.623.039-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CFA SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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0
2239-9-LR22
| TOALLA DE PAPEL TORK INTERFOLIADA DOBLE HOJA 200 UN 1 PAQUETE REGIÓN V | 1700 | | (1925053) TOALLA DE PAPEL TORK INTERFOLIADA DOBLE HOJA 200 UN 1 PAQUETE REGIÓN V | (1925053) TOALLA DE PAPEL TORK INTERFOLIADA DOBLE HOJA 200 UN 1 PAQUETE REGIÓN V ; Región de Valparaíso ; Valparaíso; Av. Brasil N° 1435 |
$ 1.222,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.077.400
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$ 2.077.400
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Total Neto
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$ 2.077.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 394.706
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 2.472.106
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.