1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2026-1174-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-08-2025 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO RED DE COMUNICACIONES MINSAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota Razón Social SERVICIO SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA R.U.T. 61.606.600-5 Dirección de Unidad de Compra Limache 1307 esq. Peñablanca 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2862 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA R.U.T. 61.606.600-5 Dirección de Facturación Limache 1307 esq. Peñablanca Comuna 80 Impuesto 298367,45 Dirección de Envío de la Factura Limache 1307 esq. Peñablanca 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENTEL CHILE S.A. Razón Social EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S A R.U.T. 92.580.000-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ENTEL CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83111511 Servicio de comunicación IP 1 Unidad TELEFONIA FIJA -ENERO 2024 TELEFONIA FIJA -ENERO 2024 $ 1.570.355,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.570.355 $ 1.570.355

Total Neto	$ 1.570.355
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 298.367
TOTAL OC	$ 1.868.722