1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3779-12-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-01-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA PARA LICEO JUAN GOMEZ MILLAS Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3779-10-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educación Razón Social Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Educación R.U.T. 69.130.401-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Educación R.U.T. 69.130.401-9 Dirección de Facturación Avda. Centenario 101 Comuna Yerbas Buenas Impuesto 199511,4 Dirección de Envío de la Factura Avda. Centenario 101 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-01-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANVA SPA Razón Social ANVA SPA R.U.T. 77.913.827-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ANVA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121802 Líquido corrector 1 Unidad MATERIALES DE OFICINA PARA LICEO JUAN GOMEZ MILLAS. MATERIALES DE OFICINA PARA LICEO JUAN GOMEZ MILLAS. $ 1.050.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050.060 $ 1.050.060

Total Neto	$ 1.050.060
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 199.511
TOTAL OC	$ 1.249.571