1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-339-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-03-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS PARA ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA DIRECCION D TURISMO Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2324-230-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 989916,15 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Play Gestion audiovisual SPA Razón Social PLAY GESTIÓN AUDIOVISUAL SPA R.U.T. 76.689.817-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Play Gestion audiovisual SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Global servicio de producción de eventos, para actividades programadas dentro del mes de marzo 2025, según calendario y organización municipal 2025 Y TODO LO DEMAS SOLICITADOS EN LOS TERMINOS TECNICOS ADJUNTOS Y ANEXO N°1   $ 5.210.085,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.210.085 $ 5.210.085

Total Neto	$ 5.210.085
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 989.916
TOTAL OC	$ 6.200.001