1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4074-443-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-09-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES VARIOS 4074-457-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion R.U.T. 69.150.902-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion R.U.T. 69.150.902-8 Dirección de Facturación OHIGGINS N° 899 YUMBEL Comuna Yumbel Impuesto 35944,2 Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS N° 899 YUMBEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-09-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Danisa Isabel Razón Social CAMILA ANDREA OSORIO BELMAR R.U.T. 17.896.267-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Danisa Isabel Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11161703 Telas de Oxford de algodón 1 Global Adquisición de telas y otros de acuerdo a cotización adjunta. Es obligatorio adjuntar cotización que detalle lo ofertado, no se aceptaran pedidos incompletos y los costos de despacho son cargo del proveedor.   $ 189.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.180 $ 189.180

Total Neto	$ 189.180
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.944
TOTAL OC	$ 225.124