1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 792901-3-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-03-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 792901-1-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 792901-1-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUPEREDUC DIRECCION REGIONAL IV Razón Social SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION ESCOLAR R.U.T. 61.980.220-9 Dirección de Unidad de Compra Avenida el Santo 1140 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 13 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION ESCOLAR R.U.T. 61.980.220-9 Dirección de Facturación Avenida el Santo 1140 Comuna La Serena Impuesto 6384000 Dirección de Envío de la Factura Avenida el Santo 1140 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMASE G.V.R Razón Social GONZALO EDMUNDO VILLANUEVA ROLLAND R.U.T. 13.425.455-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EMASE G.V.R Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 24 Mes Se requiere contratación de Servicio de Aseo, para dependencia Institucional de la Superintendencia de Educación, Dirección Regional de Coquimbo. valor mensual $ 1.400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.600.000 $ 33.600.000

Total Neto	$ 33.600.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.384.000
TOTAL OC	$ 39.984.000