1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1952-1807-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-06-2025 Nombre de la Orden de Compra 1952-199-LE23 MANTENCION CORRECTIVA LAVADORA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1952-199-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Villarrica Razón Social Hospital Villarrica R.U.T. 61.602.248-2 Dirección de Unidad de Compra San Martín 460 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5061 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Villarrica R.U.T. 61.602.248-2 Dirección de Facturación SATURNINO EPULEF N° 2105 (HOSPITAL NUEVO) Comuna Villarrica Impuesto 1131661,47 Dirección de Envío de la Factura SATURNINO EPULEF N° 2105 (HOSPITAL NUEVO) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lavacenter Express S.A Razón Social LAVACENTER EXPRESS S A R.U.T. 85.590.200-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Lavacenter Express S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47111502 Lavadoras tipo lavandería 1 Unidad no definida MANTENCION CORRECTIVA LAVADORA, MAYO 2025. CORRELATIVO 565079 MANTENCION CORRECTIVA LAVADORA, MAYO 2025. $ 5.956.113,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.956.113 $ 5.956.113

Total Neto	$ 5.956.113
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.131.661
TOTAL OC	$ 7.087.774