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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
828-49-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
13-10-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 828-23-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Facturación |
Riquelme 465, 3er. piso |
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Comuna |
Coyhaique
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Impuesto |
11875 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Riquelme 465, 3er. piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
13-10-2025 |
| FACTURAR A UDP 1380 | FACTURAR A UDP 1380 |
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Proveedor |
EXTINTORES PATAGONIA |
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Razón Social |
EDITH NATIVIDAD SANHUEZA SOTO
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R.U.T. |
4.473.824-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
EXTINTORES PATAGONIA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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46191601
| Extintores | 3 | Unidad | Mantención y Recarga PQS 1 Kg | |
$ 5.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.000
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$ 15.000
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46191601
| Extintores | 2 | Unidad | Mantención y Recarga CO2 2 KG | |
$ 9.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 19.000
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$ 19.000
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46191601
| Extintores | 3 | Unidad | Mantención y Recarga PQS 6 Kg | |
$ 9.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 28.500
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$ 28.500
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Total Neto
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$ 62.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 11.875
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$ 74.375
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.