1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 48-24-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-02-2024 Nombre de la Orden de Compra Reparación Cortina Metálica OIRS Prat 80. SDAF, RVU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVIU Metropolitano Razón Social SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION AREA METROPOLITANA R.U.T. 61.812.000-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 179 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION AREA METROPOLITANA R.U.T. 61.812.000-7 Dirección de Facturación Serrano 45 Comuna Santiago Impuesto 211151,37 Dirección de Envío de la Factura Serrano 45 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAQTEC Razón Social INGENIERIA DE PROYECTOS Y EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCION LIMITADA R.U.T. 76.132.446-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MAQTEC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171505 Puertas de metal 1 Global Reparación de cortina metálica existente. Reparación de cortina metálica existente. $ 1.111.323,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.111.323 $ 1.111.323

Total Neto	$ 1.111.323
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 211.151
TOTAL OC	$ 1.322.474

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.132.446-2 Ver adjunto