1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 686610-3-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-05-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 686610-9-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Garantia de La Serena Razón Social JUZGADO DE GARANTIA DE LA SERENA R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días 15 días fecha recepción trabajos Moneda Peso Chileno Razón Social JUZGADO DE GARANTIA DE LA SERENA R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Facturación Av. El Santo 1669 Comuna La Serena Impuesto 33808,6 Dirección de Envío de la Factura Av. El Santo 1669 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Decopersianas Spa Razón Social Decopersianas Spa R.U.T. 76.504.259-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Decopersianas Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131604 Persianas verticales 1 Unidad Persiana vertical de 2,40 x 2,10 metros, con Tela color 117, incluida instalación en Oficina Jefe Unidad de Causas.   $ 177.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 177.940 $ 177.940

Total Neto	$ 177.940
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.809
TOTAL OC	$ 211.749

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 5.105.123-8 Ver adjunto