1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2013-1368-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-08-2024 Nombre de la Orden de Compra RED AULA FUTURA TARAPACA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Conocimiento público de licitación pudiera poner en riesgo el objeto de la contratación 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 2120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Facturación Av Playa Brava 2032 Comuna Iquique Impuesto 1573838,59 Dirección de Envío de la Factura Av Playa Brava 2032 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Acrotek Chile Razón Social ACROTEK CHILE COMERCIAL S.A. R.U.T. 76.006.362-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Acrotek Chile Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43231512 Software de gestión de licencias 1 Unidad no definida Software De Respaldo Veeam Software De Respaldo Veeam $ 8.283.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.283.361 $ 8.283.361

Total Neto	$ 8.283.361
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.573.839
TOTAL OC	$ 9.857.200