1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1195104-211-CM25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-06-2025 Nombre de la Orden de Compra SILLAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS Razón Social SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES R.U.T. 62.000.920-2 Dirección de Unidad de Compra San Antonio 580 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1071 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES R.U.T. 62.000.920-2 Dirección de Facturación SAN ANTONIO 580 PISO4 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura SAN ANTONIO 580 PISO4 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EVENTAIL Razón Social EVENTAIL SPA R.U.T. 76.710.414-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EVENTAIL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-3-LR23 COTIZACIÓN MOBILIARIO REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO 1   (1964334) COTIZACIÓN MOBILIARIO REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO (1964334) COTIZACIÓN MOBILIARIO REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Direccion no aplica a productos virtuales $ 21.488.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.488.400 $ 21.488.400

Total Neto	$ 21.488.400
Descuento	$ 4.297.680
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 17.190.720

Justificación de exención de impuesto