1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1315764-4-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-02-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE VÍVERES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LIENTUR Razón Social ATF-60 "LIENTUR" R.U.T. 62.000.990-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ATF-60 "LIENTUR" R.U.T. 62.000.990-3 Dirección de Facturación AVENIDA BULNES N° 05275, MUELLE CAPITAN GUILLERMOS Comuna Punta Arenas Impuesto 274237,26 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES N° 05275, MUELLE CAPITAN GUILLERMOS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-02-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PUMALIN SPA Razón Social PUMALIN SPA R.U.T. 76.756.186-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PUMALIN SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 1 Unidad ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA CONFECCIÓN DE RANCHO DE LA UNIDAD, DE ACUERDO ANEXO "A" ADJUNTO. ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA CONFECCIÓN DE RANCHO DE LA UNIDAD, DE ACUERDO ANEXO "A" ADJUNTO. $ 1.443.354,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.443.354 $ 1.443.354

Total Neto	$ 1.443.354
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 274.237
TOTAL OC	$ 1.717.591