1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1038-317-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-12-2025 Nombre de la Orden de Compra Insumos para oficina, área Cabo de Hornos Sire 529 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XII Región - Oficina Regional de Magallanes Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 672 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Av. Bulnes 0309, piso 5 Comuna Punta Arenas Impuesto 59318 Dirección de Envío de la Factura Av. Bulnes 0309, piso 5 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INTELPRINT Razón Social INTELPRINT CHILE SPA R.U.T. 76.908.814-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INTELPRINT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12171703 Tintas 2 Pack 2 PACK DE TINTAS PARA IMPRESORA HP 9010, CONSIDERANDO (2 tintas HP 964xl 9010, color negro; 2 tintas HP 964xl 9010, color cian; 2 tintas HP 964xl 9010, color magenta; 2 tintas HP 964xl 9010, color amarillo)   $ 146.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 293.200 $ 293.200

Total Neto	$ 293.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 19.000
IVA  19  %	$ 59.318
TOTAL OC	$ 371.518