1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2309-353-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-05-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2309-10-LE25, ( Mantenim. de perifericos de impresión, Provision de insumos y Serv. de Impres. y Fotocopia) MES ABRIL 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2309-10-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria Comunal de Planificacion Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-009 del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación YERBAS BUENAS Nº 1389 Comuna Molina Impuesto 1366954,62 Dirección de Envío de la Factura YERBAS BUENAS Nº 1389 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Victor Enrique Lizana Briones Razón Social VÍCTOR ENRIQUE LIZANA BRIONES R.U.T. 13.351.100-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Victor Enrique Lizana Briones Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111812 Mantenimiento y soporte de hardware 1 Unidad Linea (1) SUMINISTRO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PERICOS DE IMPRESION, PROVISION DE INSUMOS Y SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO s/g (BAG, ETT, Anexos) mantenciones preventivas segun detalle adjunto $ 353.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 353.000 $ 353.000 81111812 Mantenimiento y soporte de hardware 1 Unidad Linea (2) INSUMOS ORIGINALES PARA IMPRESION Y FOTOCOPIADO s/g (BAG, ETT, Anexos). mantenciones correctivas con repuestos originales según marca y modelo $ 4.411.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.411.200 $ 4.411.200 81111812 Mantenimiento y soporte de hardware 1 Unidad Linea (3) SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO s/g (BAG, ETT, Anexos) valor por hoja impresa $ 2.951.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.951.622 $ 2.951.622

Total Neto	$ 7.715.822
Descuento	$ 521.324
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.366.955
TOTAL OC	$ 8.561.453