1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 766402-12-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-08-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 766402-14-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo Cobranza Laboral y Previsional de Santiago Razón Social Juzgado Cobranza Laboral y Previsional de Santiago R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Juzgado Cobranza Laboral y Previsional de Santiago R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Facturación San Martín 950 PISO 6° Comuna Santiago Impuesto 125260,16 Dirección de Envío de la Factura San Martín 950 PISO 6° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-08-2025 Título Descripción DATOS PARA CORRECTA FACTURACIÓN FACTURAR A: CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL RUT 60.301.001-9 SAN MARTIN 950 PISO 6  1)      La factura debe ser remitida en formato XLM a la casilla 60301001-9@prd.inbox.febos.cl , a fin de poder gestionar el pago. De no remitirse según lo indicado, la Factura No puede ser pagada. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sanitiza19 Razón Social COMERCIALIZADORA GYS SPA R.U.T. 77.332.853-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sanitiza19 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131704 Jabón de uso público o expendedoras de loción 4 Bidón JABON LIQUIDO HUMECTANTE BIDON 5 LTS.   $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000 14111703 Toallas de papel 4 Caja TOALLA DE PAPEL INTERFOLIADA BLANCA DOBLE HOJA CAJA 18 PAQUETES Certificación PEFC – FSC - ISO 9001/14001   $ 33.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.068 $ 132.068 53131608 Jabones 12 Unidad JABÓN LIQUIDO HUMECTANTE CON DOSIFICADOR 500 ML   $ 1.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.720 $ 12.720 14111703 Toallas de papel 72 Rollo TOALLA PAPEL DOBLE HOJA 200MTS DISPENSADOR AUTOMÁTICO HOJA BLANCA Certificación PEFC - FSC - ISO 9001/14001   $ 5.516,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 397.152 $ 397.152 14111704 Papel higiénico 36 Rollo PAPEL HIGIENICO ROLLO GRANDE DOBLE HOJA BLANCO 300 MTS. Certificación PEFC – FSC - ISO 9001/14001   $ 2.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.004 $ 95.004 14111704 Papel higiénico 12 Rollo PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA ROLLO 30 MTS. Certificación PEFC – FSC - ISO 9001/14001   $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.320 $ 4.320

Total Neto	$ 659.264
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 125.260
TOTAL OC	$ 784.524