1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3407-337-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-12-2025 Nombre de la Orden de Compra PANADERIA (FI) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento N° 10 Pudeto - R N° 10 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1100070012 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Facturación Jose Ignacio Zenteno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 32765,5 Dirección de Envío de la Factura Jose Ignacio Zenteno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA PUNTA ARENAS E.I.R.L. Razón Social DISTRIBUIDORA PAMELA ANDREA VELÀSQUEZ PÈREZ E.I.R.L. R.U.T. 76.490.923-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DISTRIBUIDORA PUNTA ARENAS E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131821 Compuestos desengrasantes 30 Unidad LAVALOZA DE 750 ML/CC TIPO QUIX LAVALOZA DE 750 ML/CC TIPO QUIX $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.700 $ 35.700 12141901 Cloro Cl 20 Unidad CLORO CONCENTRADO 1 LT CLORO CONCENTRADO 1 LT $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 17.000 47131829 Productos de limpieza del baño 20 Unidad PASTILLA BAÑO TIPO O SIMILAR PATO PURIFIC PASTILLA BAÑO TIPO O SIMILAR PATO PURIFIC $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000 47131805 Limpiadores de uso general 15 Unidad LIMPIADOR EN CREMA CIF 75 GRS LIMPIADOR EN CREMA CIF 75 GRS $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.850 $ 20.850 53131608 Jabones 10 Unidad JABON LIQUIDO LITRO JABON LIQUIDO LITRO $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.900 $ 15.900 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 100 Unidad HOJA TERMOLAMINADO OFICIO HOJA TERMOLAMINADO OFICIO $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000 47121701 Bolsas de basura 20 Rollo BOLSA BASURA 110X120 CMS BOLSA BASURA 110X120 CMS $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000 47121701 Bolsas de basura 20 Rollo BOLSA BASURA 50X70 CMS BOLSA BASURA 50X70 CMS $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000

Total Neto	$ 172.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.766
TOTAL OC	$ 205.216