1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-1393-CM15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2015 Nombre de la Orden de Compra VALES UNIFORME FUNCIONARIOS DEL DESAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sodexo Soluciones de Motivación Chile S.A Razón Social SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A. R.U.T. 96.556.930-8 Sucursal Sodexo Soluciones de Motivación Chile S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93151507 2239-8-LP12 Procedimientos administrativos 1   (954033) VALE DE UNIFORMES,VESTUARIO INSTITUCIONAL Y ROPA CORPORATIVA - $ 100 971033 (954033) VALE DE UNIFORMES,VESTUARIO INSTITUCIONAL Y ROPA CORPORATIVA - $ 100; Código: ;Región : X ;$ 10(1) ;$ 1000(7) ;$ 10.000(5) ;$ 100.000(169) $ 16.957.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.957.110 $ 16.957.110

Total Neto	$ 16.957.110
Descuento	$ 67.828
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 16.889.282

Justificación de exención de impuesto