1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3874-221-AG25 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 26-08-2025 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RAUCO R.U.T. 69.100.400-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RAUCO R.U.T. 69.100.400-7 Dirección de Facturación AVENIDA O`HIGGINS S/N RAUCO (CESFAM RAUCO) Comuna Rauco Impuesto 25591,86 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA O`HIGGINS S/N RAUCO (CESFAM RAUCO) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ecosap Razón Social GRUPO ECOSAP SPA R.U.T. 77.746.983-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ecosap Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42231805 Barras nutritivas, pudín u otros suplementos 100 Barra BARRAS, PROTEINA ( ADJUNTAR IMAGEN DEL PRODUCTO OFERTADO.   $ 1.136,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.600 $ 113.600 24111503 Bolsas de plástico 3 Caja CAJAS DE BOLSAS PLASTICAS REUTILIZABLES 10X20 CM. (ADJUNTAR IMAGEM DEL PRODUCTO OFERTADO)   $ 98,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294 $ 294 14111703 Toallas de papel 100 Rollo ROLLOS DE TOALLA PAPEL 10 M C/U.   $ 208,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.800 $ 20.800

Total Neto	$ 134.694
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.592
TOTAL OC	$ 160.286