1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1393495-100-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-06-2025 Nombre de la Orden de Compra SC-18830/25770-2/SEP/MASTER Y TINTAS/JFM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS - P02 Razón Social Educación R.U.T. 61.981.080-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 124 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación R.U.T. 61.981.080-5 Dirección de Facturación Av. Los Pajaritos #3195, Local 10-A Comuna Maipú Impuesto 301138,6 Dirección de Envío de la Factura Av. Los Pajaritos #3195, Local 10-A 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-06-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PAOLA ILIA Razón Social IMPORGRAFICA LTDA R.U.T. 76.609.616-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PAOLA ILIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 16 Unidad ROLLOS DE MASTER MARCA SEIKI RONG VR   $ 49.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 795.040 $ 795.040 44103103 Tóner 25 Unidad CARTRIDGE TINTA MARKA SEIKI VR   $ 16.488,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 412.200 $ 412.200 44103103 Tóner 25 Unidad CARTRIDGE TINTA MARKA SEIKI SD   $ 15.108,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 377.700 $ 377.700

Total Neto	$ 1.584.940
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 301.139
TOTAL OC	$ 1.886.079