1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5855-190-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-08-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5855-141-COT25; ADQ HERRAMIENTA E INDUMENTARIA PERSONAL PROGRAMA ASEO Y ORNATO COMUNA 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social I.Municipalidad de Camarones R.U.T. 69.251.000-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de Camarones R.U.T. 69.251.000-3 Dirección de Facturación Avanzada de Cuya s/n Comuna Camarones Impuesto 397670 Dirección de Envío de la Factura Avanzada de Cuya s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-08-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial San Diego Limitada Razón Social SOC COMERCIAL SAN DIEGO LIMITADA R.U.T. 76.239.680-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial San Diego Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131606 Mascarillas de aislamiento o quirófano para el personal sanitario 36 Caja MASCARILLA KN95 DE 50 UNIDADES, SEGUN BASES TECNICAS.   $ 4.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.600 $ 147.600 53102102 Overol y sobretodo para hombre 8 Unidad OVEROL AZUL, SEGUN BASES TECNICAS.   $ 19.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.000 $ 156.000 53131609 Protector solar 36 Unidad BLOQUEADOR SOLAR FACTOR 50 DE 1 LITRO, SEGUN BASES TECNICAS.   $ 17.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630.000 $ 630.000 53102301 Camisetas 8 Unidad POLERA NARANJA, SEGUN BASES TECNICAS.   $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 224.000 $ 224.000 10191509 Insecticidas 36 Unidad REPELENTE EN CREMA TOPICA 10% DE 80 GRS., SEGUN BASES TECNICAS.   $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 288.000 $ 288.000 53102503 Sombreros 8 Unidad SOMBRERO LEGIONARIO, SEGUN BASES TECNICAS.   $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.000 $ 144.000 31241501 Lentes 36 Unidad LENTE PROTECCION DE POLICARBONATO O ACETATO TRANSPARENTE, SEGUN BASES TECNICAS.   $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.400 $ 86.400 42131601 Delantales o pecheras para el personal sanitario 4 Unidad PECHERA NARANJA, SEGUN BASES TECNICAS.   $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000 46181504 Guantes protectores 24 Par GUANTE PARA MAESTRANZA, SEGUN BASES TECNICAS.   $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000 46181504 Guantes protectores 24 Par GUANTE PARA JARDINERIA, SEGUN BASES TECNICAS.   $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000 53112004 Horma de zapatos 6 Par ZAPATO DE SEGURIDAD, SEGUN BASES TECNICAS.   $ 29.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 177.000 $ 177.000

Total Neto	$ 2.093.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 397.670
TOTAL OC	$ 2.490.670