1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-1151-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-12-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2583-1018-COT25 SP N° 511/ADQUIS. DE OVEROLES BLANCOS/ PREV. DE RIESGOS-DAF/PTG Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204999 PRESUPUESTO MUNICIPAL del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 117040 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGA DE LOS OVEROLES BLANCOS CALLE MAIPU N° 0259 BODEGA DE UNIDAD DE PREVENCION DE RIESGOS 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Asesorías GYR SPA Razón Social ASESORÍAS G&R SPA R.U.T. 76.493.003-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Asesorías GYR SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102102 Overol y sobretodo para hombre 280 Unidad Adquisición de overoles blancos, con tallas, según detalle adjunto. Adquisición de overoles blancos, con tallas, según detalle adjunto. $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 616.000 $ 616.000

Total Neto	$ 616.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 117.040
TOTAL OC	$ 733.040