Orden de Compra. Nº2332-1783-CM18 "ADQ. MATERIALES DE ESCRITORIO ALERCE "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2332-1783-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-12-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIALES DE ESCRITORIO ALERCE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215 22 04 del sistema proexsi.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Comuna Puerto Montt
Impuesto 13963
Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RED OFFICE SUR LTDA.
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA
R.U.T. 77.806.000-0
Sucursal RED OFFICE SUR LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121631
2239-4-LP14
Distribuidores de pegamento o recambios10 (1314928 )ADHESIVO HENKEL SILICONA 30GRS UNIDAD 1340962(1314928) ADHESIVO HENKEL SILICONA 30GRS UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
46171506
2239-4-LP14
Cajas fuertes10 (1007248 )CAJA DE ARCHIVO MEMPHIS STANDARD 26 X 14 X 37 CM UNIDAD 1025248(1007248) CAJA DE ARCHIVO MEMPHIS STANDARD 26 X 14 X 37 CM UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 657,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.570 $ 6.570
44121631
2239-4-LP14
Distribuidores de pegamento o recambios30 (1007756 )ADHESIVO ARTEL BARRA 22GR UNIDAD 1025756(1007756) ADHESIVO ARTEL BARRA 22GR UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 242,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.260 $ 7.260
44122001
2239-4-LP14
Archivadores de fichas80 (1007861 )ARCHIVADOR AUCA OFICIO ANCHO PALANCA BURDEO UNIDAD 1025861(1007861) ARCHIVADOR AUCA OFICIO ANCHO PALANCA BURDEO UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 702,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.160 $ 56.160
Total Neto $ 74.990
Descuento $ 1.500
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.963
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 87.453