1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1214103-376-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-12-2025 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE EQUIPO AUDIOVISUAL: 1214103-389-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social Corporación Cultural Municipal de Puente Alto R.U.T. 65.098.901-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Cultural Municipal de Puente Alto R.U.T. 65.098.901-5 Dirección de Facturación AVENIDA EYZAGUIRRE 02115 Comuna Puente Alto Impuesto 302145,22 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA EYZAGUIRRE 02115 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-12-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SS Servicios SpA Razón Social SISTEMAS, SOLUCIONES Y SERVICIOS SPA R.U.T. 77.444.026-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SS Servicios SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52161505 Televisores convencionales, de plasma y LCD 1 Paquete SE REQUIERE COMPRA DE EUQIPO AUDIOVISUAL SEGUN REQUERIMIENTO ADJUNTO. SE DEBE OFERTAR PAQUETE COMPLETO Y ADJUNTAR COTIZACION FORMAL ITEMIZADO DE LO REQUERIDO CON SUS REPECTIVAS ESPECIFICACIONES Y MONTOS   $ 1.590.238,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.590.238 $ 1.590.238

Total Neto	$ 1.590.238
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 302.145
TOTAL OC	$ 1.892.383