1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 531153-56-AG25 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 07-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de equipo de salvataje com. piscina a compra ágil: 531153-29-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Artillería N° 1 "Tacna" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.979.420-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.979.420-6 Dirección de Facturación Avenida San Jose N° 0450 Comuna San Bernardo Impuesto 45471,94 Dirección de Envío de la Factura Avenida San Jose N° 0450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CALEMA Razón Social CALEMA SPA R.U.T. 77.409.789-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CALEMA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56121201 Camillas de primeros auxilios 2 Unidad Camilla Espinal Plastica similar Greenway   $ 81.932,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 163.864 $ 163.864 46161602 Anillos salvavidas 2 Unidad Aro salvavidas Piscinas   $ 37.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.462 $ 75.462

Total Neto	$ 239.326
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.472
TOTAL OC	$ 284.798