1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1161266-1114-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-10-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MOCHILAS PARA NOTEBOOK - PROGRAMA FAMILIAS SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Contratos y Licitaciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140599173 del sistema ADM. FONDOS ACOMPAÑA. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Facturación Diego Portales N°258 Comuna Tucapel Impuesto 15456,88 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LITOTACTICO.COM Razón Social LITOTACTICO.COM SPA R.U.T. 77.534.572-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LITOTACTICO.COM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121603 Mochilas 4 Unidad MOCHILAS PARA NOTEBOOK IMPERMEABLES COLOR NEGRO CON LOGOS DEL PROGRAMA Y MUNICIPAL. MOCHILA PORTA NOTEBOOK HC NEGRA, INCLUYE LOGOS CORRESPONDIENTES EN CALIDAD DFT INDUSTRIAL FULL COLOR, REPELENTE AL AGUA CON FORRO INTERIOR PARA NOTEBOOK DE 15,6". $ 20.338,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.352 $ 81.352

Total Neto	$ 81.352
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