1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1079689-208-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-07-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE 19 CALEFONT PARA UNIDADES DEPENDIENTES ZONA AYSEN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1079689-17-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRA ZONA DE CARABINEROS AYSÉN Razón Social SECCIÓN COMPRAS XI ZONA R.U.T. 60.505.627-K Dirección de Unidad de Compra CAM.CAMPO ALEGRE S/N, SECT.EL DIVISADERO,COYHAIQUE 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 29.05.999 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS XI ZONA R.U.T. 60.505.627-K Dirección de Facturación CAM.CAMPO ALEGRE S/N, SECT.EL DIVISADERO,COYHAIQUE Comuna Coyhaique Impuesto 846545 Dirección de Envío de la Factura CAM.CAMPO ALEGRE S/N, SECT.EL DIVISADERO,COYHAIQUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Montepiedra SpA Razón Social MONTEPIEDRA SPA R.U.T. 77.429.155-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Montepiedra SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101825 Calentadores de agua de uso doméstico 19 Unidad LINEA 1: ADQUISICIÓN DE CALEFONT Calefont gas licuado 13 litros, tiro natural Essential, Eco Ionizado- Mademsa $ 234.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.455.500 $ 4.455.500

Total Neto	$ 4.455.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 846.545
TOTAL OC	$ 5.302.045