1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5394-363-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-07-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIAL IMPRESO PARA EJECUCION DEL PROYECTO “MUJER PARTICIPACION POLITICA Y SOCIAL”, SOL. 151496 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra PROYECTOS CON TERCEROS (D/583) Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 151496 del sistema contable propio. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 01855 Comuna Punta Arenas Impuesto 136967,77 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 01855 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOLASER Razón Social adrian maldonado solis, grabados y publicidad EIRL R.U.T. 76.475.078-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SOLASER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101502 Publicidad en carteles 1 Global MATERIAL DE DIFUSIÓN IMPRESO (7 ITEMS). DE ACUERDO A DETALLE EN COTIZACION ADJUNTA. MATERIAL DE DIFUSIÓN IMPRESO (7 ITEMS). DE ACUERDO A DETALLE EN COTIZACION ADJUNTA. $ 720.883,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 720.883 $ 720.883

Total Neto	$ 720.883
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 136.968
TOTAL OC	$ 857.851