1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4364-653-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIAL FUNGIBLE, SALA CUNA CARILOSITOS DEL PORTAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM Razón Social Ilustre Municipalidad de Quillon - Educación R.U.T. 69.141.401-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204002 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quillon - Educación R.U.T. 69.141.401-9 Dirección de Facturación El Roble 174 Comuna Quillón Impuesto 171089,49 Dirección de Envío de la Factura El Roble 174 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-12-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BLUE MIX SPA Razón Social BLUE MIX SPA R.U.T. 77.283.950-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BLUE MIX SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Global ADQUISICIÓN DE MATERIAL FUNBGIBLE SALA CUNA CARIÑOSITOS DEL PORTAL SEGUN DETALLE ADJUNTO ( COMPLETAR FORMULARIO DE OFERENTE)   $ 900.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900.471 $ 900.471

Total Neto	$ 900.471
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 171.089
TOTAL OC	$ 1.071.560