1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1233615-11971-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-12-2025 Nombre de la Orden de Compra DMH/ SOL 02480 ARTICULOS DIVERSOS PARA ACTIVIDADES DEL LICEO MAÑIHUALES - VILLA MAÑIHUALES Detalle de la cotización 1233615-1446-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Aysén Razón Social Servicio Local de Educación Pública Aysén R.U.T. 61.980.950-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2694 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Local de Educación Pública Aysén R.U.T. 61.980.950-5 Dirección de Facturación José de Moraleda #437 Comuna Coyhaique Impuesto 383530,2 Dirección de Envío de la Factura José de Moraleda #437 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAWELU SPA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL KAWELU SPA R.U.T. 77.488.507-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal KAWELU SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52161512 Parlantes 1 Global Artículos de sonido, audio y otros para el uso de actividades con estudiantes del Liceo Mañihuales de Villa Mañihuales   $ 2.018.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.018.580 $ 2.018.580

Total Neto	$ 2.018.580
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 383.530
TOTAL OC	$ 2.402.110