1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4562-79-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-03-2026 Nombre de la Orden de Compra MATERIALESDE ASEO Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4562-64-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Adquisiciones Municipales Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS R.U.T. 69.080.300-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001001006 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS R.U.T. 69.080.300-3 Dirección de Facturación GUILLERMO BERRIOS Nº50, GRANEROS Comuna Graneros Impuesto 762698 Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BERRIOS Nº50, GRANEROS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PGA Gestiones SPA Razón Social PGA GESTIONES SPA R.U.T. 77.443.232-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PGA Gestiones SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47132102 Kits de limpieza de uso general 1 Unidad MATERIALES DE ASEO. SE ADJUNTA ARCHIVO CON EL DETALLE.   $ 4.014.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.014.200 $ 4.014.200

Total Neto	$ 4.014.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 762.698
TOTAL OC	$ 4.776.898